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遂川縣衙前鎮人民政府2018年部門決算

作者:sc_czj     時間:2019-10-25 20:45     瀏覽次數:    字體大小:放大 正常 縮小

  遂川縣衙前鎮人民政府2018年部門決算情況說明

  第一部分  衙前鎮人民政府部門概況

  一、部門主要職能

  1、貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規,依法制定行政措施和實施方案。2、研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策,執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。3、負責執行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令,發布決定和命令,對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。4、負責本行政區域內的經濟管理工作,負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業開發和綜合開發。5、推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

  二、部門基本情況

  機構設置:本部門納入部門決算共有單位12個,包括本部門機關、司法所、財政所、文廣站、人社所、民政所、計生辦、規劃所、水保站、鄉企辦、扶貧工作站、敬老院。

  編制和實有人數 :本部門2018年年末編制人數41人,其中行政編制19人,事業編制22人;年末實有人數57人,其中在職人員41人,退休人員16人。

  第二部分  衙前鎮人民政府2018年部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計1493.98萬元,較上年下降19.52%;其中:財政撥款收入1493.98萬元,占100%。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計1493.98萬元,較上年增長下降19.52%;其中:基本支出781.77萬元,占52.33%;項目支出712.21萬元,占47.67%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為1493.98萬元,決算數為1493.98萬元,完成年初預算的100%。

  按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為689.23萬元,決算數為689.23萬元,完成年初預算的100%;文化體育與傳媒支出年初預算數為11萬元,決算數為11萬元,完成年初預算的100%;社會保障和就業支出年初預算數為124.74萬元,決算數為124.74萬元,完成年初預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為27.24萬元,決算數為27.24萬元,完成年初預算的100%;節能環保支出年初預算數為379.16萬元,決算數為379.16萬元,完成年初預算的100%;城鄉社區支出年初預算數為17.87萬元,決算數為17.87萬元,完成年初預算的100%;農林水支出年初預算數為144.57萬元,決算數為144.57萬元,完成年初預算的100%;資源勘探信息等支出年初預算數為10.17萬元,決算數為10.17萬元,完成年初預算的100%;國土海洋氣象等支出公共安全支出年初預算數為90萬元,決算數為90萬元,完成年初預算的100%。

  四、政府采購支出情況說明

  本部門2018年度政府采購支出總額34.55萬元。

  五、國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛編制4輛,其中,主要領導干部用車2輛,因2018年6月7日特大洪災,執法執勤用車2輛被淹報廢。

  六、機關運行經費情況說明

  本部門2018年度機關運行經費278.46萬元,較上年增長37.48%,主要原因是:物價上漲,所需辦公費、印刷費、差旅費等相應增加。

  七、部門“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度 “三公”經費支出決算數為30萬元,較上年持平,主要原因是:響應上級政策,結合本鄉鎮實際情況,嚴格控制三公經費。其中:因公出國(境)支出0萬元(團組數0次、人數0次);公務接待費支出20萬元(批次100個、人數1250個);公務用車購置費0萬元、運行維護費支出10萬元;公務用車購置數0輛、保有量4輛。

  八、預算績效情況說明

  無。

  《財政決算》注釋

  1.政府預算體系:具體包括四本預算,即:一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。這四本預算組成完整的政府預算體系,全面反映政府收支行為。

  2.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  3.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

  4.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。

  5.一般公共預算收入:也稱作地方財政收入,是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

  6.稅收收入:是指政府為履行其職能,憑借公共權力,按照法律規定的標準和程序,向經濟單位和個人強制地、無償地取得財政收入的一種形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現代市場經濟條件下,稅收具有組織財政收入、調節經濟和調節收入分配的基本職能。

  7.非稅收入:是指政府在稅收、債務收入以外取得的財政資金,是財政收入的重要組成部分。

  8.“三公”經費:指公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費。

  江西省吉安市遂川縣衙前鎮2018年度部門決算匯總.XLS

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